Faktúra č. DFB0733/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Peter Bartok-SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0733/23
- Popis fakturovaného plnenia: oprava-tlačiareň,príslušenstvo k PC
- Dátum doručenia: 18.09.2023
- Celková hodnota: 575,62 €
- Identifikácia objednávky: 0479,0480,0486/23
- Dátum zverejnenia: 22.09.2023
- Poznámka: