Faktúra č. DFB0552/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: AQUA PRO EUROPE, a.s.
- IČO: 50886771
- Adresa: Pod Furčou 7, 04001 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0552/19
- Popis fakturovaného plnenia: balená voda-škola
- Dátum doručenia: 02.09.2019
- Celková hodnota: 55,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.10.2019
- Poznámka: