Faktúra č. DFB0305/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0305/21
  • Popis fakturovaného plnenia: koberec Verona 4m, f. sivá
  • Dátum doručenia: 14.06.2021
  • Celková hodnota: 98,42 €
  • Identifikácia objednávky: 0266/21
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť