Faktúra č. DFB0089/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Belora, s.r.o.
IČO: 36813851
Adresa: Langsfeldova 24, 81104 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0089/24
Popis fakturovaného plnenia: kulma-2ks,žehlička-4ks-kaderníčky-internát
Dátum doručenia: 30.01.2024
Celková hodnota: 344,00 €
Identifikácia objednávky: 0145/24
Dátum zverejnenia: 01.02.2024
Poznámka:

Tlačiť