Faktúra č. DFB0013/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: CreoCom s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0013/22
- Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál-perá,prívesky
- Dátum doručenia: 11.01.2022
- Celková hodnota: 417,60 €
- Identifikácia objednávky: 0538/21
- Dátum zverejnenia: 17.01.2022
- Poznámka: