| DFB1249/25 |
catering-teambulding-SF |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Daniela Dragúňová |
43461140 |
|
3 000,00 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1251/25 |
sp.materiál-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
18,33 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1252/25 |
prenájom sály-teambulding-SF |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mariánska sála |
55705219 |
|
1 067,00 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1248/25 |
kvíz-teambulding-SF |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Karaba |
52156079 |
|
400,00 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1250/25 |
kúzelník-teambulding-SF |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MAGIC PRODUCTION s.r.o. |
35868732 |
|
707,25 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1253/25 |
propagácia-Pezinské,Senecké ECHO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
243,54 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1254/25 |
propagácia-Trnavské ECHO,Regiony online-MYtrnava.sk |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
526,26 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0433/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
895,44 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1245/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
735,06 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0430/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
127,57 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1243/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
14,85 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0427/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
490,32 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0428/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
130,17 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0429/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
514,26 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1244/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
706,23 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0431/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 425,92 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0426/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 643,04 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1246/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
214,54 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1247/25 |
sklad-hygienické potreby-2025/12,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
1 253,75 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0432/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
402,11 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1242/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
214,20 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1239/25 |
propagácia-Mestská televízia-DOD |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mestská televízia, s.r.o. |
36219681 |
|
400,00 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1241/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
836,62 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1240/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
474,85 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1233/25 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 180,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1232/25 |
šk.pomôcky-žiaci-soc.znevýh.prostr.-PK2,PK1,VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
431,88 € |
15.12.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB1231/25 |
monitorovacie služby-GPS-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1237/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
48,12 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1238/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
198,52 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1235/25 |
batérie do lasera-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PATIP s.r.o. |
45965331 |
|
249,94 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
