| DFB1103/25 |
učebné pomôcky pre žiakov-kozmetičky-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
265,25 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1104/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
498,25 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1105/25 |
sklad-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
528,70 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1109/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
112,91 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1106/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
365,20 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1108/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1107/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
31,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0374/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 045,35 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1096/25 |
pranie-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
1 316,22 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1100/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
302,26 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1101/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
73,11 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1102/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
275,53 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1098/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
90,74 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1099/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
122,27 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1097/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1092/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOR LIFE s.r.o. |
49977580 |
|
121,84 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1093/25 |
oprava-náradie-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
95,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1095/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
64,99 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1090/25 |
figúrky,medaile-súťaž-futsalový turnaj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DEMI šport plus s.r.o. |
36531154 |
|
73,50 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0373/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
280,84 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1091/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Beauty Academy, s. r. o. |
51928396 |
|
127,20 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1094/25 |
reklamné služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GRAFIS SK s. r. o. |
52952941 |
|
1 676,49 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1089/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
742,28 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1087/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
16,61 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1088/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
140,42 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1085/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
555,42 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1086/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1078/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
229,81 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1077/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
365,76 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1075/25 |
misky-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
mosco.sk, s.r.o. |
52348491 |
|
425,53 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
