| DFB0709/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
177,52 € |
01.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
487,35 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
110,62 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
7,20 € |
30.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DAFFER, s.r.o. |
36320439 |
|
470,00 € |
30.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
94,84 € |
29.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Mestský úrad - sociálne oddelenie |
00305936 |
|
604,00 € |
29.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2020/SOŠOaSGa |
Zmluva o poskytnutí grantu č.273/20_MA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Volkswagen Slovakia |
|
|
649,00 € |
29.10.2020 |
|
30.04.2021 |
18.11.2020 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0722/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
REFAM Group, s.r.o. |
50789040 |
|
450,00 € |
29.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0050/20 |
obaly na prenos jedla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
369,54 € |
28.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0674/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
369,54 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Tibor Vincze - HASKONT |
34758500 |
|
99,90 € |
28.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
194,06 € |
28.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
100,94 € |
28.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
6,48 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 044,61 € |
27.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
134,87 € |
27.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ernest Varga - SEGA |
32347189 |
|
114,96 € |
27.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
