| 0053/20 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YES elektro, s.r.o. |
36814725 |
|
76,00 € |
04.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0696/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
35,50 € |
04.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
61,08 € |
04.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YES elektro, s.r.o. |
36814725 |
|
76,00 € |
04.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
3 228,00 € |
04.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0705/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KAUFLAND |
35790164 |
|
5 700,00 € |
04.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
92,11 € |
04.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
226,63 € |
04.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0070/20 |
Deratizačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Richard Végh AGROCENTRUM |
34646809 |
|
174,30 € |
04.11.2020 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| DFB0694/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
175,00 € |
03.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
15,02 € |
03.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 013,45 € |
02.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
291,00 € |
01.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 034,00 € |
01.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 000,00 € |
01.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
320,00 € |
01.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
291,00 € |
01.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
151,22 € |
01.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
