| DFB0727/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
327,12 € |
19.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
73,04 € |
19.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2020/SOŠOaSGa |
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.8 - nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
ITALMARKET Slovakia |
|
|
8 826,88 € |
18.11.2020 |
|
18.11.2022 |
18.11.2020 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0054/20 |
Stravné lístky 150 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
574,50 € |
16.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 36/2020/SOŠOaSGa |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
|
|
23 867,52 € |
16.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0720/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
23 867,52 € |
16.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
590,32 € |
16.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
154,00 € |
16.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0060/20 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETIT PRESS, a. s. |
35790253 |
|
264,00 € |
16.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0762/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0056/20 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
84,97 € |
15.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0718/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
248,30 € |
15.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
84,97 € |
15.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
248,42 € |
13.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
337,27 € |
12.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
13,12 € |
11.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
43,15 € |
11.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
9,00 € |
10.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
275,50 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
306,56 € |
05.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
