DFB0740/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
274,08 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0739/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETIT PRESS, a. s. |
35790253 |
|
264,00 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0739/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETIT PRESS, a. s. |
35790253 |
|
264,00 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0737/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
35,00 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0066/20 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
271,97 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 38/2020/SOŠOaSGa |
Rámcová dohoda na dodanie potravín "mrazená zelenina" |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
DEÁK FOOD s.r.o. |
|
|
4 282,66 € |
25.11.2020 |
|
25.11.2022 |
26.11.2020 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 39/2020/SOŠOaSGa |
Rámcová dohoda na dodanie potravín "Hydina a ryby" |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
DEÁK FOOD s.r.o. |
|
|
30 481,80 € |
25.11.2020 |
|
25.11.2022 |
26.11.2020 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0751/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
134,87 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0750/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 044,61 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0735/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
46,55 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0735/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
46,55 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0730/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KOMENSKY ,s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
23.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0731/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
69,47 € |
23.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0734/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
59,47 € |
21.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0728/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
172,96 € |
20.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0733/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
4,00 € |
20.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0732/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
1 030,00 € |
20.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0057/20 |
krabice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
72,90 € |
19.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0726/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
356,10 € |
19.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0724/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
227,72 € |
19.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |