| DFB0773/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RAABE odb.nakladateľ |
35908718 |
|
70,45 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0776/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
173,86 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
115,43 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
399,70 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
106,11 € |
29.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
106,11 € |
29.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0061/20 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
FASHIONET HOLDING s.r.o. |
35966637 |
|
25,68 € |
27.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0063/20 |
servis Fiat Ducato |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Dunauto DS s.r.o. |
46380264 |
|
1 135,84 € |
27.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0741/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
375,30 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
375,30 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0067/20 |
Telesná výchova a SP 1/2021-6/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
12,00 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0064/20 |
maliarsky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DAREX, s.r.o. |
34096981 |
|
284,21 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0068/20 |
Servis EZS, korekcia napätia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ernest Varga - SEGA |
32347189 |
|
99,60 € |
27.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0059/20 |
krabice tortové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
35,00 € |
26.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0736/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
9,30 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
9,30 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
97,35 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
97,35 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
274,08 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
