| 0073/20 |
PVC Terrana |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
483,40 € |
02.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0055/20 |
notebook UMAX, PC, Projektor Acer |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
1 935,00 € |
01.12.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0758/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
377,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
343,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 218,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 178,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 013,45 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VEMA |
31355374 |
|
107,76 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
256,27 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
256,27 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0775/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
150,95 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
271,97 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DAREX, s.r.o. |
34096981 |
|
284,21 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Dunauto DS s.r.o. |
46380264 |
|
1 135,84 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Dunauto DS s.r.o. |
46380264 |
|
1 135,84 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
87,78 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
87,78 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
