DFB0780/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
1 935,00 € |
08.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0772/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Picasso Media, s.r.o. |
47406011 |
|
204,00 € |
08.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0782/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
305,57 € |
07.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0074/20 |
kadernnícky set nožníc s hrebeňom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
FASHIONET HOLDING s.r.o. |
35966637 |
|
120,00 € |
07.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0770/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Szaly, s.r.o. |
44540027 |
|
750,66 € |
06.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0771/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
132,84 € |
06.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0763/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
15,60 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0769/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
943,00 € |
04.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0069/20 |
oprava kotla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
305,57 € |
04.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 40/2020/SOŠOaSGa |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
EKOTEC, spol.s.r.o. |
|
|
230,00 € |
03.12.2020 |
|
02.12.2022 |
03.12.2020 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0761/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
138,03 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0766/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
14,26 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0765/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
150,31 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0764/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
153,10 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0767/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
24,35 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0065/20 |
krabice na zákusky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
24,35 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0786/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
FASHIONET HOLDING s.r.o. |
35966637 |
|
25,68 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0755/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
343,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0760/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
247,81 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0759/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
57,83 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |