| DFB0663/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
35,95 € |
15.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
13,67 € |
15.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
REFAM Group, s.r.o. |
50789040 |
|
900,00 € |
15.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0042/20 |
kamera 4 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
110,40 € |
14.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0043/20 |
INFO MAXX INZERCIA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Picasso Media, s.r.o. |
47406011 |
|
61,20 € |
14.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0657/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
72,00 € |
14.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
110,40 € |
14.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Picasso Media, s.r.o. |
47406011 |
|
61,20 € |
14.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0045/20 |
SSD Disk 10 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alza.cz.a.s. |
27082440 |
|
296,37 € |
14.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0656/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
15,47 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
350,74 € |
12.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
60,70 € |
12.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
93,01 € |
11.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
224,40 € |
10.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
82,99 € |
09.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
215,16 € |
09.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
93,76 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
97,35 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KONZORCIUM S-Z-S, Sládkovičovo |
14131901 |
|
53,40 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
580,42 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
