| DFB0795/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
105,16 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0797/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Štefan Pekarík SPOJMAT |
37630415 |
|
89,90 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0794/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
9,41 € |
17.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
483,40 € |
16.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RAABE odb.nakladateľ |
35908718 |
|
45,35 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0075/20 |
pracovné nástroje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Štefan Pekarík SPOJMAT |
37630415 |
|
89,60 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0789/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
3,40 € |
15.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 41/2020/SOŠOaSGa |
Zmluva o dielo- Rekonštrukcia strechy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
17 761,80 € |
11.12.2020 |
18.12.2020 |
18.02.2021 |
17.12.2020 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0787/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
144,52 € |
11.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0790/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
R G PLAST s. r. o. |
36245585 |
|
5 292,71 € |
11.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0788/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
50,17 € |
11.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0796/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
FASHIONET HOLDING s.r.o. |
35966637 |
|
120,00 € |
10.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0785/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
136,35 € |
10.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0784/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
37,55 € |
10.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0783/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Richard Végh AGROCENTRUM |
34646809 |
|
174,30 € |
10.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0071/20 |
obaly na obedy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
50,17 € |
10.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0792/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
544,69 € |
09.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0793/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
11,30 € |
09.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0779/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
137,94 € |
08.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0781/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ernest Varga - SEGA |
32347189 |
|
99,60 € |
08.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
