| DFB0899/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
A.L.N.T. |
46997164 |
|
96,00 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0890/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
118,81 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0885/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
9,91 € |
28.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0886/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Dali, s.r.o. |
31435335 |
|
100,00 € |
28.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0917/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
213,60 € |
28.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0888/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
314,12 € |
28.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0884/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
159,47 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0889/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
47,04 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2020/SOŠOaSGa |
Rámcová kúpna zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
TAURIS Cassovia, s.r.o. |
00697893 |
|
0,00 € |
28.11.2019 |
|
|
31.03.2020 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0881/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
132,86 € |
27.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0880/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
53,18 € |
27.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0883/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
183,17 € |
27.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0871/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
118,08 € |
26.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0906/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
190,55 € |
26.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0897/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 089,14 € |
26.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0877/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Tibor Vincze - HASKONT |
34758500 |
|
18,20 € |
26.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0915/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
151,45 € |
26.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0882/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
19,44 € |
26.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0876/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
94,55 € |
26.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0879/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
24,62 € |
25.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
