| DFB0904/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0903/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
403,00 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0902/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 133,00 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0901/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 195,00 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0900/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
291,00 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0898/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
368,00 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0947/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
150,37 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0946/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
176,16 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0918/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
294,96 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0907/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0944/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
157,61 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0933/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 062,15 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0895/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
132,82 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0910/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
89,09 € |
30.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0914/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
49,51 € |
30.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0927/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0893/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 566,20 € |
29.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0887/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spo., s.r.o. |
50341286 |
|
200,00 € |
29.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0892/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
24,96 € |
29.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0905/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Štefan Pekarík SPOJMAT |
37630415 |
|
169,56 € |
29.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
