Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0930/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 69,40 € 05.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0924/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 4 KRAT s.r.o. 31450792 40,92 € 04.12.2019 14.01.2020 Faktúra
DFB0940/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 LUNYS, s.r.o. 36472549 97,27 € 04.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFB0932/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Peter Šesták KANPEX 11891581 1 140,97 € 04.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0926/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 NITRAZDROJ, a. s. 34098593 103,52 € 04.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0913/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RYBA Košice spol.s.r.o. 17147522 121,61 € 04.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0938/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364 53,05 € 04.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0921/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 279,23 € 04.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0939/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 37,33 € 03.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0922/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 SLOVNAFT, a. s. 31322832 284,59 € 03.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0925/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 ATC-JR s.r.o. 35760532 147,19 € 03.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0923/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 48,00 € 03.12.2019 27.12.2019 Faktúra
Zmluva č. 53/2019/SOŠOaSGa Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 00351873 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893412 0,00 € 02.12.2019 10.12.2019 09.12.2019 Mgr.Anzelma Bolová riaditeľka školy Zmluva
DFB0928/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 474,48 € 02.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0894/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 ATC-JR s.r.o. 35760532 95,63 € 02.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0920/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RYBA. s.r.o. 31563490 100,69 € 02.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0919/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RYBA. s.r.o. 31563490 285,63 € 02.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0912/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Juraj Kozmér - Autosúčiastky 11704063 232,95 € 02.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0911/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 YES elektro, s.r.o. 36814725 63,12 € 02.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0896/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS 34758917 396,00 € 02.12.2019 17.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »