| DFB0987/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Richard Végh AGROCENTRUM |
34646809 |
|
207,70 € |
12.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0948/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
11,57 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 55/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o poskytnutí grantu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
9 215,00 € |
11.12.2019 |
|
30.11.2020 |
18.12.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0954/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
222,46 € |
11.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0974/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
1 180,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0949/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
110,90 € |
11.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0950/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
49,73 € |
11.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0952/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
67,40 € |
11.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0945/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
256,60 € |
11.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0967/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
94,97 € |
10.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0955/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
1,79 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0942/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
38,44 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0951/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KOMENSKY ,s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
09.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0941/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
20,20 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0943/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
111,56 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0953/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
98,60 € |
07.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0931/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
207,00 € |
06.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0929/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
172,08 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0937/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TOMCAMP s.r.o. |
46463437 |
|
24,00 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0936/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TOMCAMP s.r.o. |
46463437 |
|
24,00 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
