| DFB0971/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
345,00 € |
19.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0992/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
19,44 € |
19.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0970/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
20,04 € |
18.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0977/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
519,02 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0966/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YES elektro, s.r.o. |
36814725 |
|
29,40 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0972/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
24,95 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0973/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,00 € |
17.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0969/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
75,48 € |
17.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0968/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
14,64 € |
16.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0962/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
68,15 € |
16.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0981/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TN TRADE Slovakia, s.r.o. |
36026492 |
|
102,07 € |
16.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0965/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
203,19 € |
15.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0964/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
155,32 € |
13.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0963/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
188,65 € |
13.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0959/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
209,07 € |
13.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0961/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
109,90 € |
13.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0956/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
3,60 € |
12.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0960/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
40,80 € |
12.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0957/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
59,40 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0958/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
325,05 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
