| DFŠ0058/20 |
olej, ryža, marmeláda, soľ vegeta, čaj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
73,20 € |
09.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0057/20 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
43,81 € |
09.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0056/20 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
73,42 € |
09.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0054/20 |
chlieb, sendvič |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
48,90 € |
09.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
výkon činnosti osoby pri ochrane oznamovat. protispoloč.činnosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
39,00 € |
09.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
93,84 € |
09.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
125,16 € |
09.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0055/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
78,48 € |
09.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0096/20 |
mrazené filé, mrazená hydina,mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
285,84 € |
09.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
telefonické hovory 09/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
157,28 € |
08.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
adaptér k notebooku, odb.posudky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
45641838 |
|
30,00 € |
08.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
služby technika BOZP 09/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír REŠKO |
40751856 |
|
80,00 € |
08.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
vysávač Kärcher, vrecká do vysávača |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
88,88 € |
08.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
strava žiaci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
436,97 € |
08.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2020/SOSOaSPn |
Testovanie účinnosti sterilizačného prístroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Regionálny úrad verej. zdravotníctva Trnava |
00610933 |
|
21,00 € |
07.10.2020 |
13.10.2020 |
30.11.2020 |
12.10.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFŠ0053/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
10,80 € |
07.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0095/20 |
múka, čaj,cestoviny,korenie, soľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
80,39 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0094/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
67,28 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
telefonické hovory mobily+splátky mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
302,59 € |
06.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
oprava multifunkčného zariadenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
97,98 € |
06.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
