| DFB0290/20 |
výkon zodpovednej osoby 10/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
pracov.obuv 2 páry |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o. |
45245746 |
|
119,80 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
taška 600 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
10,68 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
vodné, stočné, zrážková voda 07-09/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
394,39 € |
14.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
oprava kuchynského robota |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
609,30 € |
14.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
31,00 € |
14.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
vydanie ISIC karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
113,00 € |
14.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
služby technika PO 4.štvrťrok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
100,00 € |
14.10.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0098/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
76,45 € |
13.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0099/20 |
menu box dvojdielny, termo miska s viečkom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
81,73 € |
13.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
štipec do vlasov 12ks - 2 ks, hrebene set 6 ks-2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
18,36 € |
13.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
čistiace prostriedky, hygien.materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 128,55 € |
12.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0097/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
69,90 € |
12.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
elektircká energia 09/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
295,31 € |
12.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
elektrická energia Semafor 09/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
794,46 € |
12.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
296,39 € |
12.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
obrusky, rukavice latex., potrav.fólia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
120,42 € |
12.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
oprava multifunkčného zariadenia XEROX |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
100,25 € |
12.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
obrusovina 20m |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Stanislav Maco S&M Bytový a metrový textil |
47654104 |
|
78,00 € |
12.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0059/20 |
zelenina, mandarinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
63,77 € |
09.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
