| DFB0305/20 |
služby technika BOZP 10/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír REŠKO |
40751856 |
|
80,00 € |
03.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
plyn 11/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
323,98 € |
03.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
pracovné odevy, prac.obuv |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Adriana Piknová - DAMI |
407497897 |
|
1 591,00 € |
29.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
odmeny výkon.umelcom a výrobcom 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SLOVGRAM |
17310598 |
|
56,70 € |
29.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0102/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
139,16 € |
29.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0103/20 |
múka, cestoviny,ryža,olej |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
153,97 € |
29.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2020/SOSOaSPn |
Zmluva v zmysle autorského zákona |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
SLOVGRAM |
17310598 |
|
56,70 € |
23.10.2020 |
30.10.2020 |
31.12.2020 |
29.10.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0298/20 |
oprava notebooku 2 ks, diagnostika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
45641838 |
|
85,00 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0101/20 |
mliečne výrobky, mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
179,09 € |
21.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/20 |
telefonické hovory mobil + mesač.splátka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
26,46 € |
21.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
telefonické hovory mobil+mes.splátka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
26,46 € |
21.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
telefonické hovory mobil+mes.splátka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
26,46 € |
21.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0061/20 |
chlieb, droždie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
33,71 € |
20.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
vodné, stočné, zrážková voda Semafor 07-09/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
446,09 € |
20.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
26,24 € |
20.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
vydanie ISIC karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
294,50 € |
19.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
pracovná zdravot.služba 3.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
108,00 € |
16.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
menu box 125 ks, termo-miska 100ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
18,22 € |
15.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0100/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
21,60 € |
15.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0060/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
10,80 € |
15.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
