| DFB0332/20 |
krabica 190 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
84,36 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
hygienický materiál, dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
753,22 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
taška na notebook 12 ks, myš k notebooku 12 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
264,58 € |
27.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
vodné, stočné 10/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
65,93 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
testovanie sterilizačnej techniky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
41,50 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 500,84 € |
27.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0113/20 |
chlieb, droždie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
18,16 € |
25.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
oprava notebooku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
45641838 |
|
35,00 € |
25.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
tlač stravných lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DI Univerzál |
31442200 |
|
20,00 € |
25.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0112/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
14,40 € |
23.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0111/20 |
mliečne výrobky, mäso, pivo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
134,86 € |
23.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0110/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
41,11 € |
23.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
mikroténové vrecká, dezinfekcia na ruky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
69,82 € |
19.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0109/20 |
mrazené filé, hydina, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
339,36 € |
19.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0108/20 |
termo obaly |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
41,68 € |
18.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
počítačová sieť SANET 10-12/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
16.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
výkon zodpovednej osoby 11/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
16.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
telefonické hovory mobil+splátka mobilu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
26,46 € |
16.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
telefonické hovory mobil+splátka mobilu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
26,46 € |
16.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
telefonické hovory mobil + splátka mobilu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
26,46 € |
16.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
