Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0367/20 služby technika BOZP 12/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Vladimír REŠKO 40751856 80,00 € 17.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFS0125/20 mliečne výrobky, mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 81,73 € 16.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFS0124/20 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 65,37 € 16.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFŠ0064/20 chlieb Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 10,91 € 16.12.2020 21.12.2020 Faktúra
Zmluva č. 33/2020/SOSOaSPn Zmluva o dielo - kultúrno výchovné podujatie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 CULTURA HUMANA, o.z. 0,00 € 15.12.2020 17.12.2020 31.12.2020 16.12.2020 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
DFB0360/20 výkon zodpovednej osoby 12/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 15.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0363/20 telefonické hovory mobil+splátka mobilu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Orange Slovensko a.s. 35697270 26,46 € 15.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0362/20 telefonické hovory mobil+splátka mobilu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Orange Slovensko a.s. 35697270 26,46 € 15.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0361/20 telefonické hovory mobil+splátka mobilu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Orange Slovensko a.s. 35697270 26,46 € 15.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFS0123/20 pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 43,19 € 15.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFB0364/20 čistiace prostriedky, dezinfekcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 1 851,50 € 15.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFB0365/20 dodávka a montáž rolety Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MILENIA, s.r.o. 36290491 1 268,53 € 15.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFB0366/20 prac.zdravot.služba 4.štvrťrok 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PYROBOSS, s.r.o. 36644048 108,00 € 15.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFB0355/20 tonery do tlačiarní Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 772,20 € 14.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0354/20 tlač stravných lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 DI Univerzál 31442200 28,00 € 14.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0358/20 oprava chladničky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 McTREE SR,a.s. 35759267 18,90 € 14.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0357/20 dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 568,80 € 14.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFB0356/20 čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 209,59 € 14.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFB0359/20 predplatné Gastro 1-4/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovenská pošta 36631124 9,96 € 14.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFB0350/20 vydanie ISIC karty Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 19,00 € 11.12.2020 22.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »