Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0232/19 pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 220,40 € 22.10.2019 27.11.2019 Faktúra
DFS0233/19 mäso, mliečne výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 181,93 € 22.10.2019 03.12.2019 Faktúra
DFS0234/19 mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 55,78 € 22.10.2019 03.12.2019 Faktúra
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 33/2019/SOSOaSPn) Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Tenisový klub ESO 42156165 0,00 € 21.10.2019 01.11.2019 31.03.2020 21.10.2019 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
DFB0359/19 zrážková voda 07-09/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 226,98 € 18.10.2019 26.11.2019 Faktúra
DFB0358/19 vákuový sáčok 100 ks, krčah 1 l 20 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 RM Gastro-JAZ s.r.o., 34153004 41,66 € 18.10.2019 26.11.2019 Faktúra
DFB0361/19 tlač vizitiek 500 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Agentúra 208 s.r.o. 36285323 108,50 € 18.10.2019 26.11.2019 Faktúra
DFB0360/19 služby PZS 3.Q.2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PYROBOSS, s.r.o. 36644048 108,00 € 18.10.2019 22.11.2019 Faktúra
DFŠ0128/19 múka, mak,čaj,olej,sladká paprika, marmeláda Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o., 31428819 94,38 € 18.10.2019 27.11.2019 Faktúra
DFS0231/19 koreniny, med, mak, čokoláda, olej Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o., 31428819 154,07 € 18.10.2019 27.11.2019 Faktúra
DFŠ0130/19 mliečne výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 81,05 € 18.10.2019 06.12.2019 Faktúra
DFŠ0129/19 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 132,00 € 18.10.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0357/19 tlačiareň HP Laser Jet, napájací a predlžovací kábel Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. 45641838 373,50 € 17.10.2019 21.11.2019 Faktúra
DFS0228/19 vajcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 BIOGAL a.s. 31416985 57,60 € 17.10.2019 27.11.2019 Faktúra
DFS0229/19 losos, mrazená hydina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ALFA-R s.r.o. Bratislava 36246271 214,12 € 17.10.2019 27.11.2019 Faktúra
DFS0230/19 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 216,47 € 17.10.2019 27.11.2019 Faktúra
DFB0356/19 preškolenie obsluhy zdvíh.zariadenia - 2 osoby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ivanov Marián - ROUZZ 11753897 42,00 € 16.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DFS0227/19 nealko, pivo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Roman Rybnikár TOMI-RR 30886074 95,28 € 16.10.2019 27.11.2019 Faktúra
DFB0355/19 inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.B., s.r.o., 34139877 45,00 € 15.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DFB0354/19 výkon zodpovednej osoby 10/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 15.10.2019 26.11.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »