| DFB0395/19 |
vysvedčenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
122,82 € |
13.11.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/19 |
vydanie ISIC karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
28,50 € |
13.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0251/19 |
víno, pivo, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
120,98 € |
13.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0138/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
83,05 € |
13.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0250/19 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
57,60 € |
12.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/19 |
elektrická energia 10/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
1 545,90 € |
12.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/19 |
zástera hnedá 3 ks, čierna 4 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
51,57 € |
11.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0248/19 |
nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
143,64 € |
11.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0249/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
145,36 € |
11.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
18,00 € |
11.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/19 |
vodoinštalačné práce-prerábka odpad.potrubia-odvetrávania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dušan Galandák |
48053848 |
|
835,13 € |
11.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0137/19 |
olej, múka,cukor,ryža,kompót |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
195,77 € |
11.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0134/19 |
mäso, mlieko, syr |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
59,88 € |
11.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0135/19 |
mrazená hydina,filety z Tilapie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
141,34 € |
11.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0136/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
78,36 € |
11.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/19 |
nastavenie modulu - signalizačné zariadenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
84,00 € |
08.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0247/19 |
zemiakový šalát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Encián - lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
126,00 € |
08.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0246/19 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
92,36 € |
07.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0245/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
125,08 € |
07.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0244/19 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
36,48 € |
07.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
