| DFB0430/19 |
plyn 12/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
364,18 € |
03.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0275/19 |
klobása |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
56,28 € |
03.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/19 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
44,10 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/19 |
elektr.energia kaderníctvo 12/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
77,36 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 42/2019/SOSOaSPn |
Zmluva o dielo zber a zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
EKO LOG, s. r. o. |
36325473 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
04.12.2019 |
|
03.12.2019 |
Ing. Anna Zálešáková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0425/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
51,00 € |
02.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
55,00 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0273/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
126,19 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0272/19 |
obložená misa, zemiakový šalát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Encián - lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
82,00 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/19 |
služby technika BOZP 11/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír REŠKO |
40751856 |
|
80,00 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 41/2019/SOSOaSPn |
Poskytovanie výkonu technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Richard Zomborský - P.O. - TECH |
35351241 |
|
400,00 € |
29.11.2019 |
30.11.2019 |
30.11.2020 |
29.11.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0424/19 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
AUREUM s.r.o. |
36221210 |
|
96,39 € |
29.11.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/19 |
mobilná skartácia dokumentov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
90,00 € |
28.11.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/19 |
aqua natura+PVC poháre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
24,00 € |
28.11.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/19 |
tlač stravných lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DI Univerzál |
31442200 |
|
84,00 € |
28.11.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0271/19 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
129,16 € |
28.11.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0270/19 |
mliečne výrobky, mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
174,95 € |
28.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 40/2019/SOSOaSPn |
Inzercia v týždenníku Piešťansko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
44,10 € |
27.11.2019 |
29.11.2019 |
30.11.2019 |
28.11.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFŠ0146/19 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
79,02 € |
27.11.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0144/19 |
mak, lekvar,čaj,sirup,olej, cestoviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
123,07 € |
27.11.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
