| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 3/2012/SOSOaSPn) |
Dohoda o splátkach na rok 2020 - SOŠ OaS Piešťany |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
|
|
38 795,04 € |
09.12.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
09.12.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0436/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
26,00 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/19 |
telefonické hovory mobily 11/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
103,75 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/19 |
preprava materiálu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Autodoprava, V.Vetrík |
33700397 |
|
289,20 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/19 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B., s.r.o., |
34139877 |
|
114,00 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/19 |
vodné, stočné 09-10/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
384,91 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0281/19 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
165,77 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0284/19 |
víno, pivo, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
190,15 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0277/19 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
237,29 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0283/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
187,03 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0282/19 |
mak, olej, kompót, cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
93,95 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0279/19 |
zemiakový šalát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Encián - lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
105,00 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0278/19 |
mrazená zelenina, súľance |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
37,90 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0280/19 |
nescafe alegria |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
WINNIE s.r.o. |
44761490 |
|
188,64 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0147/19 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
42,76 € |
05.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/19 |
servisné práce na signaliz.zariadení |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
72,00 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 4/2019/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 2 - zmena ceny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
|
|
0,00 € |
04.12.2019 |
05.12.2019 |
28.02.2020 |
04.12.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0429/19 |
služby technika PO 4.štvrťrok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
100,00 € |
03.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0276/19 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
375,11 € |
03.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0274/19 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
280,07 € |
03.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
