DFS0294/19 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
183,99 € |
19.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0292/19 |
obložené chlebíčky, zemiak.šalát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Encián - lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
60,90 € |
19.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0151/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
7,20 € |
18.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0461/19 |
vodné, stočné 09-11/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
487,85 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0462/19 |
seminár VEMA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFP0009/19 |
práčka Elektrolux |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
439,00 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0289/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
156,79 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0460/19 |
sviečky, obrusky, stredový pás |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Agira plus, s.r.o. |
46012117 |
|
98,66 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0291/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
115,92 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0290/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
59,99 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFP0008/19 |
kontaktný gril |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
309,60 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/19 |
výkon zodpovednej osoby 12/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
79,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/19 |
služby technika BOZP 12/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír REŠKO |
40751856 |
|
80,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0150/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
137,46 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0149/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
97,73 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0148/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
34,84 € |
13.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0455/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
35,70 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0452/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
158,90 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
78,70 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |