Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0294/19 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 183,99 € 19.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFS0292/19 obložené chlebíčky, zemiak.šalát Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Encián - lahôdky s.r.o. 47196131 60,90 € 19.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFŠ0151/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 BIOGAL a.s. 31416985 7,20 € 18.12.2019 21.01.2020 Faktúra
DFB0461/19 vodné, stočné 09-11/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 487,85 € 18.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0462/19 seminár VEMA Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VEMA,s.r.o. 31355374 54,00 € 18.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFP0009/19 práčka Elektrolux Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Domoss Technika, a.s. 36228389 439,00 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFS0289/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 156,79 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0460/19 sviečky, obrusky, stredový pás Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Agira plus, s.r.o. 46012117 98,66 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFS0291/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 115,92 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFS0290/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 59,99 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFP0008/19 kontaktný gril Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 RM Gastro-JAZ s.r.o., 34153004 309,60 € 16.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0458/19 výkon zodpovednej osoby 12/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 16.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0457/19 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 79,00 € 16.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0459/19 služby technika BOZP 12/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Vladimír REŠKO 40751856 80,00 € 16.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFŠ0150/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 137,46 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFŠ0149/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 97,73 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFŠ0148/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o., 31428819 34,84 € 13.12.2019 21.01.2020 Faktúra
DFB0455/19 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 35,70 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0452/19 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 158,90 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0451/19 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 78,70 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »