| 0368/25 |
Objednávame u Vás vývoz kontajnera - škola. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
150,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0369/25 |
Objednávame u Vás kadernícke nožnice - 2ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
70,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0370/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- VB POWER batéria 9,6V Ni-MH 2/3A 1600mAh SD type 3ks,
- GFC batéria 9,6 Ni-MH 1600mAh Stick Type 3ks,
- VB POWER batéria 9,6V Ni-MH 2/3A 1600mAh Crane Type 3 ks,
- VB Power nabíjačka smart charges for NiMH battery pack 9ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PATIP s.r.o. |
45965331 |
|
400,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 39/2025/SOŠOaSTt |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Evinic Peter |
|
|
100,00 € |
14.04.2025 |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
15.04.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0439/25 |
pavilón záhr.-posuv.strecha-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
859,98 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
232,67 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0367/25 |
Objednávame u vás zámky so systémom na centrálny (Lock Abab Cent) kľúč 60ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
290,00 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0366/25 |
Objednávame u Vás tonery:
- toner canon CRG 071 čierny 1ks,
- toner RCF 412A žltý 2ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
180,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0142/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
982,73 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
95,14 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0365/25 |
Objednávame u Vás dekoračnú farbou San Marco v interiéri našej školy - 10m2. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
LK money factory s. r. o. |
52538621 |
|
420,00 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0436/25 |
sp.materiál-kaderníčky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BEZVAVLASY a.s. |
24168416 |
|
60,16 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
meter drevený |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
25,82 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
27,85 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
31,00 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
321,65 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0363/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- Lem 3-umývací prostriedok 5L - 4ks,
- AS22 - umývací prostriedok s protišmykovým voskom 5L - 4ks,
- B- Sanyfloor - umývací prostriedok s dezinfekciou 5L 4ks,
- B- clean čistiaci prostriedok na vodný kameň 750 ml - 11ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GABRO CARE FOR STONE, s.r.o. |
43854486 |
|
1 100,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0364/25 |
Objednávame u Vás servis dávkovacieho čerpadla a dezinfekčné činidlo. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
|
110,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 29/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o ubytovaní č. 4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nagy Kurtosy Kornélia, Mgr. |
|
|
58,40 € |
07.04.2025 |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
09.04.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
