| DFB0127/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
27,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
27,04 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
447,99 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
34,20 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
186,29 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
173,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
254,76 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
48,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
34,77 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
28,80 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
CKM Združenie pre študent,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,50 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Aviatik Klub Holíč o.z. |
37987623 |
|
400,00 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
834,31 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
LINDE tech.plyny k.s. |
31373861 |
|
364,32 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Kameň Skalica s.r.o. |
46290001 |
|
126,50 € |
29.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
149,39 € |
29.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
44,59 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
AST s.r.o. |
31640753 |
|
468,00 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
74,70 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
126,00 € |
23.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
75,60 € |
23.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
46,87 € |
21.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
168,66 € |
20.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
58,08 € |
20.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
123,00 € |
20.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
OSKOL, s.r.o. Holíč |
45321353 |
|
597,78 € |
16.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
28,63 € |
16.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
PELKO, s.r.o. |
36261904 |
|
34,80 € |
16.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
