| DFB0158/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
113,37 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
61,78 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
120,30 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
252,00 € |
13.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
228,00 € |
13.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
451,40 € |
13.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
115,43 € |
12.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
183,12 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
National Pen Reklamné produkty |
97264440 |
|
347,99 € |
12.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
145,14 € |
11.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
2 073,00 € |
11.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
139,10 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
335,08 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
25,78 € |
08.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
216,67 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
96,00 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Matula Mikuláš |
30694655 |
|
66,00 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,20 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ZEELANDIA s.r.o |
31671918 |
|
72,30 € |
04.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
162,58 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
490,27 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
221,32 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 134,27 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
96,00 € |
01.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,69 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,27 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
3 265,91 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
135,22 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
19,32 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
94,74 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
