| DFB0038/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Olivex |
31103065 |
|
460,00 € |
01.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
LOARE-VE a.s. |
34125779 |
|
25,34 € |
31.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
O2 Slovakia spol. s r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Olivex |
31103065 |
|
1 388,59 € |
26.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
409,64 € |
24.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tomanet s.r.o. |
47491205 |
|
24,00 € |
20.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
1 869,39 € |
20.01.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
3 988,00 € |
19.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
178,20 € |
18.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Olivex |
31103065 |
|
27,92 € |
15.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
15.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
15.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Olivex |
31103065 |
|
27,92 € |
15.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
LOARE-VE a.s. |
34125779 |
|
10,33 € |
12.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
30,80 € |
07.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
348,40 € |
01.01.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
