| DFB0169/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
409,64 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Západoslov.vodárn.spl. |
36550949 |
|
141,00 € |
01.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Olivex |
31103065 |
|
460,00 € |
01.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
420,00 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,18 € |
31.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
38,35 € |
31.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Západoslov.vodárn.spl. |
36550949 |
|
-311,62 € |
31.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
310,76 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tomanet s.r.o. |
47491205 |
|
48,00 € |
20.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
16.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
16.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
K$V FORTUNE s.r.o. |
36251631 |
|
1 000,00 € |
14.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Lamitec, s.r.o. |
35710691 |
|
679,20 € |
14.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
605,93 € |
13.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
749,00 € |
13.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
82,29 € |
13.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
511,43 € |
13.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
RAABE |
31791620 |
|
93,10 € |
12.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
