| DFB0227/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MEGABOOKS SK |
36699594 |
|
988,98 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2020/SOŠIaSvjmDS |
Zmluva č.11/2020 Csiffári František |
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00654299 |
Csiffári František |
|
|
30,00 € |
26.08.2020 |
|
31.08.2021 |
04.09.2020 |
Ing.Vajdaová Angelika |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0223/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
37 091,92 € |
24.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tomanet s.r.o. |
47491205 |
|
24,00 € |
20.08.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
259,00 € |
14.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
420,00 € |
14.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
14.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
14.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
LOARE-VE a.s. |
34125779 |
|
38,48 € |
10.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
3 190,40 € |
07.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
06.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Olivex |
31103065 |
|
460,00 € |
06.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
511,43 € |
05.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
RIAT PLANT s.r.o. |
45979057 |
|
450,00 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
43,73 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
20,78 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2020/SOŠIaSvjmDS |
Zmluva - stravné poukážky |
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00654299 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
59 910,00 € |
31.07.2020 |
|
31.07.2021 |
03.08.2020 |
Ing.Vajdaová Angelika |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0211/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
