| DFB0239/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
3 988,00 € |
10.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
420,00 € |
08.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2020/SOŠIaSvjmDS |
Zmluva o výpožičke nebyt.priest.SOŠ stav.(TEV) |
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola |
00351831 |
|
7,30 € |
07.09.2020 |
|
30.06.2021 |
08.09.2020 |
Ing.Vajdaová Angelika |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2020/SOŠIaSvjmDS |
Zmluva o výpožičke nebyt.priest.SOŠ stav.(OV) |
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola |
00351831 |
|
749,00 € |
07.09.2020 |
|
30.06.2021 |
08.09.2020 |
Ing.Nagyová Adriana |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0230/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
62,16 € |
04.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
108,00 € |
04.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
00162329 |
|
3 327,00 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
LOARE-VE a.s. |
34125779 |
|
43,85 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Západoslov.vodárn.spl. |
36550949 |
|
141,00 € |
02.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
404,26 € |
01.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
60,00 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Olivex |
31103065 |
|
460,00 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
21,18 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
41,35 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2020/SOŠIaSvjmDS |
Dodatok o zmene služby |
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00654299 |
Slovak Telekom, a.s. |
34763469 |
|
26,00 € |
31.08.2020 |
|
|
03.09.2020 |
Ing.Vajdaová Angelika |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2020/SOŠIaSvjmDS |
Zmluva č. 06/2020-Sucháň Karol |
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00654299 |
Sucháň Karol |
|
|
120,00 € |
31.08.2020 |
|
31.08.2021 |
04.09.2020 |
Ing.Vajdaová Angelika |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2020/SOŠIaSvjmDS |
Zmluva o nájme nebyt.priest. BROTHERSTAV, s r.o. |
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00654299 |
BROTHERSTAV, s.r.o. |
50145282 |
|
163,25 € |
31.08.2020 |
|
30.06.2021 |
08.09.2020 |
Ing.Vajdaová Angelika |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0235/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MOREZ GROUP, a.s. |
36659126 |
|
2 592,00 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
O2 Slovakia spol. s r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
