| DFB0277/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
43,99 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,36 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
R BEAUTY STORE, s.r.o. |
52936821 |
|
150,00 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
151,50 € |
29.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
882,18 € |
29.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
O2 Slovakia spol. s r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
28.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
8,39 € |
25.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
404,26 € |
25.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
291,00 € |
23.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
32 458,11 € |
23.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Ing. Michal Plaštiak - FOXUS |
46189360 |
|
255,50 € |
21.09.2020 |
|
|
27.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
202,44 € |
21.09.2020 |
|
|
27.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tomanet s.r.o. |
47491205 |
|
24,00 € |
20.09.2020 |
|
|
27.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
140,28 € |
18.09.2020 |
|
|
27.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
17.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
4,08 € |
17.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
LIGHT - HOUSE s.r.o. |
44433204 |
|
116,00 € |
17.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
14.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
511,43 € |
10.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
