| DFB0299/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Elektrocentrum Károlyi |
34433601 |
|
827,16 € |
23.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Západoslov.vodárn.spl. |
36550949 |
|
-152,42 € |
23.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
euro-pokladne.sk, s.r.o. |
47792221 |
|
306,60 € |
22.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tomanet s.r.o. |
47491205 |
|
24,00 € |
21.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
230,64 € |
20.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
1 269,98 € |
20.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
155,00 € |
19.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
5005, s.r.o. |
47041641 |
|
80,00 € |
16.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Beautissimo, s.r.o. |
46276572 |
|
637,18 € |
16.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
euro-pokladne.sk, s.r.o. |
47792221 |
|
169,50 € |
16.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
RENÁTA LENČÉŠOVÁ |
35137681 |
|
40,00 € |
15.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
RENÁTA LENČÉŠOVÁ |
35137681 |
|
40,00 € |
15.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
CHEMSPOL DS s.r.o. |
36263125 |
|
130,42 € |
14.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
71,74 € |
14.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
459,69 € |
14.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Hervay Arpad |
22835423 |
|
162,60 € |
14.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DUEL-PRESS s.r.o. |
35722517 |
|
240,00 € |
14.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
420,00 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Roland Kálmán - aPRO service |
37490290 |
|
99,00 € |
14.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Zuzana Suszter, ZAZU |
41038622 |
|
281,25 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
