| DFB0323/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DUEL-PRESS s.r.o. |
35722517 |
|
59,60 € |
04.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MEDELIS, s.r.o. |
51097516 |
|
1 500,00 € |
03.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
847,28 € |
03.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DUEL-PRESS s.r.o. |
35722517 |
|
211,00 € |
03.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
404,26 € |
02.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Západoslov.vodárn.spl. |
36550949 |
|
141,00 € |
02.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
3 988,00 € |
02.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
60,00 € |
01.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Olivex |
31103065 |
|
460,00 € |
01.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
43,94 € |
01.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,42 € |
01.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
30.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
370,46 € |
29.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
45,86 € |
29.10.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
euro-pokladne.sk, s.r.o. |
47792221 |
|
26,30 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
O2 Slovakia spol. s r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
28.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
00162329 |
|
3 327,00 € |
28.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
euro-pokladne.sk, s.r.o. |
47792221 |
|
21,00 € |
27.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
29 760,00 € |
26.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
