| DFK0001/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
6 368,40 € |
26.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
404,26 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
2 069,09 € |
24.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
126,60 € |
23.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
233,23 € |
23.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
249,67 € |
23.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
6 368,40 € |
23.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2020/SOŠIaSvjmDS |
Kopírovací stroj Konica Minolta |
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00654299 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
6 368,40 € |
23.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
Ing.Vajdaová Angelika |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0332/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNET plus, s.r.o., Čadca |
36409065 |
|
2 654,85 € |
20.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tomanet s.r.o. |
47491205 |
|
24,00 € |
20.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ANDREA SHOP |
30724392 |
|
49,90 € |
18.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
euro-pokladne.sk, s.r.o. |
47792221 |
|
104,86 € |
18.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
13.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
13.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
1 185,37 € |
11.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
420,00 € |
10.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Hakszer Márk |
52762327 |
|
93,00 € |
05.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
LOARE-VE a.s. |
34125779 |
|
19,66 € |
04.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
26,72 € |
04.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
