| DFB0360/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
WocaBee, s.r.o. |
51904641 |
|
45,60 € |
04.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
3 988,00 € |
03.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
AQT, s.r.o., |
36042234 |
|
843,00 € |
02.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Roland Kálmán - aPRO service |
37490290 |
|
99,00 € |
02.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
580,08 € |
02.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
LUMART Slovakia, s.r.o. |
47357967 |
|
715,52 € |
02.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
60,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Západoslov.vodárn.spl. |
36550949 |
|
141,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Olivex |
31103065 |
|
460,00 € |
01.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,24 € |
01.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
47,20 € |
01.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
750,00 € |
30.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
1 250,00 € |
30.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
00162329 |
|
3 327,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
768,00 € |
30.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
835,64 € |
30.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
30.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
O2 Slovakia spol. s r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
27.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
HI - TECH Elektro s.r.o. |
36262153 |
|
727,46 € |
26.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
