| DFB0205/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
00162329 |
|
3 327,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Západoslov.vodárn.spl. |
36550949 |
|
141,00 € |
30.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Západoslov.vodárn.spl. |
36550949 |
|
-263,14 € |
30.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2020/SOŠIaSvjmDS |
Zmluva o dielo TOMRA STAV, s.r.o. |
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00654299 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
69 550,03 € |
29.07.2020 |
|
30.09.2020 |
29.07.2020 |
Ing.Vajdaová Angelika |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0203/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
25,20 € |
29.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
85,10 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
404,26 € |
27.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tomanet s.r.o. |
47491205 |
|
24,00 € |
20.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
LOARE-VE a.s. |
34125779 |
|
29,70 € |
20.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
18,56 € |
15.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
15.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
20,42 € |
15.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
14.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
14.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
511,43 € |
14.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
420,00 € |
13.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
235,20 € |
13.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
RAABE |
31791620 |
|
72,00 € |
13.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
482,48 € |
10.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
343,00 € |
08.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
