| DFB0402/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-306,03 € |
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Hervay Arpad |
22835423 |
|
530,20 € |
20.12.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tomanet s.r.o. |
47491205 |
|
24,00 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
SPORTISSIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
2 531,85 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Kázmér Mikulás |
35284501 |
|
1 650,00 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
1 589,81 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
54,86 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DIEGO DS s.r.o. |
50305433 |
|
3 004,73 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MIVASOFT s.r.o. |
36289906 |
|
4 524,00 € |
17.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0384/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
1 491,30 € |
17.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0385/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ASBIS SK spol. s r.o. |
31382541 |
|
1 387,00 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tiché PC s.r.o. |
45464022 |
|
119,65 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ORBIE Slovakia s.r.o. |
36254916 |
|
119,50 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
CHEMSPOL DS s.r.o. |
36263125 |
|
147,25 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
CHEMSPOL DS s.r.o. |
36263125 |
|
133,70 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Notino s.r.o. |
27609057 |
|
434,58 € |
16.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNET plus, s.r.o., Čadca |
36409065 |
|
2 319,72 € |
16.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Talentída n.o. |
45738777 |
|
40,00 € |
16.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
TOMMSTAV, s.r.o., |
50173499 |
|
7 622,40 € |
16.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Elektrocentrum Károlyi |
34433601 |
|
2 254,81 € |
16.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
