Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0011/23 | tel. hovory 01/2023 | Stredná odborná škola chemická Hlohovec | 17053811 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 64,43 € | 31.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0005/23 | prepravka cukrárska stredná | Stredná odborná škola chemická Hlohovec | 17053811 | PK Group Slovakia, s. r. o. | 36222551 | 59,66 € | 26.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0003/23 | preplatok plynu 1.-12./2022 | Stredná odborná škola chemická Hlohovec | 17053811 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 043,04 € | 13.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra |