| DFB0259/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
773,34 € |
27.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
773,34 € |
27.09.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2019/SOŠEGb |
Zmluva o pripojení a poskytnutí služieb siete Gbelynet Internet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, 908 45 Gbely |
17050456 |
RANSYSTEMS, s.r.o. |
36268674 |
|
118,80 € |
26.09.2019 |
01.10.2019 |
|
07.10.2019 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0253/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
356,12 € |
26.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
356,12 € |
26.09.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
144,80 € |
24.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0151/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
75,21 € |
24.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
93,28 € |
24.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
93,28 € |
24.09.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0152/19 |
vodné + stočné 18.8.2019 - 17.9.2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
158,26 € |
23.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 10/9/2019 |
objednávame si u Vás zriadenie pripojenia - internet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
RANSYSTEMS, s.r.o. |
36268674 |
|
20,00 € |
19.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 8/9/2019 |
Objednávame si u Vás školenie pre majstrov OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Mikušovič Vladimír MONTOS |
11872454 |
|
126,00 € |
18.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 8/9/2019 |
Objednávame si u Vás školenie pre majstrov OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Mikušovič Vladimír MONTOS |
11872454 |
|
126,00 € |
18.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 7/9/2019 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
60,00 € |
18.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 7/9/2019 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
60,00 € |
18.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 9/9/2019 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
100,00 € |
18.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0244/19 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
72,34 € |
18.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
72,34 € |
18.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
vodné + stočné 13.9.2018 -13.9.2019 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
122,59 € |
17.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
vodné + stočné 13.9.2018 -13.9.2019 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
122,59 € |
17.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
