DFB0310/19 |
ochranný štít na stroj 7 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PILEX, s.r.o. |
31578748 |
|
29,54 € |
06.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
64,30 € |
05.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0178/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
67,28 € |
05.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/19 |
všeobecný materiál na opravy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
139,55 € |
05.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/19 |
tepelná energia 10/2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 950,36 € |
05.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1/1/11/2019 |
Objednávame si u Vás oprau systému reg.- IQRC u zákazníka. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
260,00 € |
04.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0303/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
126,39 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0175/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
170,22 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/19 |
inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
33,84 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0177/19 |
internet 1.11.2019 - 31.10.2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
RANSYSTEMS, s.r.o. |
36268674 |
|
118,80 € |
01.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/19 |
plyn 11/2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
432,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/19 |
telefón 10/2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,75 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/19 |
telefón 10/2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/19 |
elektrina 11/2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
BCF s.r.o. |
36597007 |
|
827,58 € |
01.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/19 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
RKsystem.sk s.r.o. |
48243299 |
|
432,24 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/19 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
354,00 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/19 |
elektrina 10/2019 ťarchopis |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
BCF s.r.o. |
36597007 |
|
24,97 € |
31.10.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
48,81 € |
30.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0172/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
137,15 € |
30.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
457,42 € |
29.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |