| DFB0129/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,27 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
3 265,91 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
135,22 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
19,32 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
94,74 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
27,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
27,04 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
447,99 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
34,20 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
186,29 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
173,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
254,76 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
48,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
34,77 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
28,80 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
CKM Združenie pre študent,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,50 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Aviatik Klub Holíč o.z. |
37987623 |
|
400,00 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
834,31 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
