| DFP0009/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
120,52 € |
27.05.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
94,94 € |
26.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
129,73 € |
25.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Drevokomplex s r.o. |
44799632 |
|
114,00 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
115,20 € |
21.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
115,20 € |
21.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
77,62 € |
21.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
73,72 € |
20.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
1 300,00 € |
19.05.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
1 300,00 € |
19.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ZEELANDIA s.r.o |
31671918 |
|
181,16 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
HÍLEK a spol.a.s. |
36239542 |
|
103,84 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
113,37 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2021/SOŠDaSHo |
Poistenie zodpovednosti RENOMIA |
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Námestie sv. Martina 409/5, Holíč, Skalica |
00159115 |
RENOMIA ČSOB Pojišťovna Pardubice |
|
|
87,00 € |
17.05.2021 |
20.05.2021 |
17.05.2023 |
19.05.2021 |
Ing. Ľudmila Mičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0157/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
61,78 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
120,30 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
252,00 € |
13.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
228,00 € |
13.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
451,40 € |
13.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2021/SOŠDaSHo |
Dodatok č. ZK01/VK/10/04/034 |
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Námestie sv. Martina 409/5, Holíč, Skalica |
00159115 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
66,24 € |
13.05.2021 |
02.06.2021 |
|
16.06.2021 |
Ing. Ľudmila Mičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
