| Zmluva č. 6/2021/SOŠDaSHo |
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 16-01-HO-09 |
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Námestie sv. Martina 409/5, Holíč, Skalica |
00159115 |
Prvá teplárenská, a.s. |
36227528 |
|
0,00 € |
30.08.2021 |
01.09.2021 |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
Ing. Ľudmila Mičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0314/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Firma ZEG Zdenek Gergel Holíč |
17650291 |
|
680,00 € |
18.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Peter Hrušecký - FoliE H |
46207121 |
|
50,00 € |
10.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
42260515 |
|
1 194,00 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
96,00 € |
04.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
273,60 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,40 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,41 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
1 260,34 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
17,28 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
127,14 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
14,48 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
43,45 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
94,74 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
24,00 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,66 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
27,36 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
LINDE tech.plyny k.s. |
31373861 |
|
376,46 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
